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九江市規劃局2019年部門預算
發布時間:2019/3/26 11:43:24 點擊率:834次

 

 

   

 

第一部分  九江市規劃局概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  九江市規劃局2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

    二、2019年“三公”經費預算情況說明

第三部分  九江市規劃局2019年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

第四部分  名詞解釋

 

第一部分  九江市規劃局概況

一、部門主要職責

(一)貫徹執行國家、省有關城鄉規劃的法律、法規、規章及方針政策,組織擬訂全市有關城鄉規劃的規范性文件,并組織實施。

(二)負責組織編制市域城市總體規劃、專項規劃、分區規劃、詳細規劃以及中心城區城市規劃控制線(紅線、綠線、黃線、藍線、紫線)并組織實施管理;依法對各類規劃成果進行審核、報批。

(三)負責對全市城鄉規劃實施統一管理,依法對城市規劃區內各類建設用地、建設工程、市政管線工程核發《建設項目選址意見書》、《建設用地規劃許可證》、《建設工程規劃許可證》;負責城市規劃區內建設工程的規劃驗線和項目竣工規劃條件核實工作。

(四)加強全市的城鄉規劃統籌。負責指導、協調全市行政區域內的縣(市、區)及鄉鎮規劃工作;負責指導編制縣(市)、鄉(鎮)村規劃并協調相關上報審批工作。

(五)負責依法對城市規劃區內已審批的各項建設工程至竣工規劃核實完成階段的規劃進行批后管理,對未經規劃審批并由市執法局檢查發現的違法違章建設行為進行規劃認定;負責城鄉規劃管理的行政執法監督、行政復議、行政訴訟和法制宣傳教育工作。

(六)承擔全市歷史文化名城的申報、保護和監督管理的有關工作,承擔各縣(市)城市規劃的協調工作。

(七)負責城市規劃設計單位的資質審查及行業管理。

(八)負責城市規劃檔案管理,對規劃檔案進行收集、整理、管理。

(九)負責依法依規對城鄉規劃的編制、規劃行政許可等事項進行公開、公示。

(十)負責局機關及下屬單位的機構編制、人事管理工作;組織指導全市城鄉規劃相關人員的教育培訓工作;指導全市城鄉規劃系統的隊伍建設;負責推進、指導、協調、監督本部門的政府信息公開工作。

(十一)承擔市規劃委員會辦公室的日常工作,并承辦市人民政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

九江市規劃局機關,現有行政編制25名(其中公務員23名,工勤2名),實有在編在職39人;下屬事業單位3個(其中市城市規劃市政設計院為自收自支副處級事業單位)編制數68人,實有在編在職67人;2個所屬正科級全額撥款二級預算單位,分別是九江市城市規劃報建信息管理中心,核定編制數8名,實有人數4人;九江市城市規劃違法違章建設認定中心核定編制數10人,實有人數6人。

第二部分  九江市規劃局2019年部門預算情況說明

 

一、2019年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2019年九江市規劃局部門收入總額678.23萬元,其中財政撥款收入625.13萬元,占預算收入總額的92.17%;上年結轉收入53.1萬元,占預算收入總額的7.83%2019年預算安排較上年增加了36.86萬元。

(二)支出預算情況

2019年九江市規劃局部門預算支出預算總額678.23萬元。其中:

按支出功能科目劃分:基本支出658.23萬元,占支出預算總額的97.05%;項目支出20萬元,占支出預算總額的2.95%

按支出功能科目劃分:社會保障和就業支出69.3萬元,占支出預算總額的10.22%;衛生健康支出25.55萬元,占支出預算總額的3.77%;城鄉社區支出545.04萬元,占支出預算總額的80.36%;住房保障支出38.34,占支出總額的5.65%

按支出經濟類劃分:工資福利支出541.61萬元,占支出總額的79.86%;商品和服務支出133.36萬元,占支出總額的19.66%;對個人和家庭的補助0.36萬元,占支出總額的0.05%;資本性支出2.9萬元,占支出總額的0.43%

(三)財政撥款支出情況

2019年九江市規劃局財政撥款支出預算情況625.13萬元,占支出總額的92.17%。具體支出情況是:社會保障和就業支出69.3萬元,占支出預算總額的10.22%;衛生健康支出25.55萬元,占支出預算總額的3.77%;城鄉社區支出545.04萬元,占支出預算總額的80.36%;住房保障支出38.34,占支出總額的5.65%

(四)政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出

(五)機關運行經費等重要事項的說明

2019年部門機關運行費預算678.23萬元,比2018年預算減少36.86萬元,下降5.44%

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(六)政府采購情況

2019年部門所屬各單位政府采購總額 7.2 萬元,其中:政府采購貨物預算 7.2 萬元、政府采購工程預算 /    萬元、政府采購服務預算  /  萬元。

(七)國有資產占有使用情況

截至2018831,部門共有車輛   0  輛,其中,一般公務用車  0    輛,執法執勤用車    0 輛。

2019年部門預算安排購置車輛   0   輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為:     /   

(八)項目績效目標設置情況

2019年實行績效目標管理的項目0個,涉及資金0萬元,其中:部門預算中100萬元以上的項目0個。

二、2019年“三公經費預算情況說明

說明部門“三公”經費一般公共預算總額和結構,及各項增(減)變化原因。

2019年市規劃局“三公”經費一般公共預算安排12.3萬元。其中:

因公出國(境)費0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:與上年一致。

公務接待費6.75萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:與上年一致。

公務用車運行維護費5.55萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:與上年一致。

公務用車購置費0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:與上年一致。

 

第三部分  九江市規劃局2019年部門預算表

八張表(詳見附表)

 

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

(一)財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤。

(六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:填列事業單位用事業基金彌補2019年收支差額的數額。

(八)上年結轉和結余:填列2018年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

(一)行政運行:反應行政單位(包括實行公務員管理的事業單)的基本支出。

(二)其他城鄉社區管理事務支出:反應除上述項目以外其他用于城鄉社區管理實務方面的支出。

(三)城鄉社區規劃與管理:反應城鄉社區、防災減災、歷史名城規劃制定與管理等方面的支出。

      聯系人:朱小方,電話:15270820570請點擊圖標下載瀏覽:

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